Стратегический план действий водоканала г. Черкассы

Стратегический план - организующий документ, которым водоканал будет руководствоваться в своей деятельности в течение ближайших 25 лет. Этот Стратегический план разрабатывался при активном участии рабочей группы, созданной для выполнения Программы модернизации муниципального водоснабжения, в состав которой вошли представители всех заинтересованных сторон: городской власти, водоканала и общественности. Для чего разрабатывался Стратегический план и почему нужно Ваше участие в его обсуждении?

Создание стратегических планов является обычной практикой в демократических странах. Они позволяют сформулировать видение желательного будущего с участием городской общины и широким общественным обсуждением. Стратегический план, созданный с участием общины, является более стабильным, поскольку меньше зависит от управленческой команды и обеспечивает определенный общественный контроль за его выполнением. Стратегический план позволяет использовать имеющиеся финансовые и прочие ресурсы водоканала более целеустремленно и эффективно. А само стратегическое планирование оказывает содействие самоосознанию общины и ее объединению. Стратегический план действий водоканала выносится на общественное обсуждение, чтобы каждый житель города имел возможность ознакомиться с ним и высказать свои замечания и предложения.

Стратегический план действий водоканала города Черкассы состоит из нескольких частей:

Раздел 1: аннотация стратегического плана; разделы 2 - 5 дают основную базовую информацию о существующих организационных и технических характеристиках города и водоканала; в разделе 6 рассматривается возможность привлечения общественности к процессу планирования; раздел 7 содержит информацию о финансовом состоянии водоканала; в разделе 8 даётся информация об общем состоянии, проблемах и приоритетных проектах.

Приложения состоят из (А) расширенных таблиц с данными, (В) описания проектов усовершенствования систем водоснабжения и канализации.

Данный план определяет цели и приоритетные действия, технические потребности и стоимость, степень финансовой стабильности и возможные организационные усовершенствования. Он учитывает общественное мнение относительно проблем предоставления услуг по водоснабжению и водоотводу. Для определения приоритетных проблем потребителей летом-осенью 2001 г. в городе были проведены фокусные группы, в которых приняли участие около 100 жителей.

Фокусная группа - интервью с небольшой группой людей (7-10 чел.), объединенных за определенным признаком (возраст, пол, профессиональная принадлежность и т.п.) для выявления их отношения к определенной проблеме.

Были выделены следующие группы населения: руководители общественных организаций; воспитатели детских учреждений; студенты ЧИТИ, рабочие РЕУ, председатели советов самоорганизации населения, работники СМИ, пенсионеры.

Анализ результатов фокусных групп позволил сформулировать основные проблемы предоставления услуг с точки зрения потребителей: низкое качество питьевой воды; перебои в подаче воды; низкое давление воды на верхних этажах; аварии на канализационных коллекторах.

Проблемы потребителей тесно связаны с финансовыми, техническими и организационными проблемами самого водоканала.

С учетом результатов фокусных групп специалисты водоканала определили:

А) основные усовершенствования, необходимые для водоканала

в водоснабжении:

- уменьшение энергопотребления;

- уменьшение утечки воды;

- улучшение гидравлики системы (зонирование);

- уменьшение водопотребления населением;

- повышение сбора оплаты;

- уменьшение аварийности водопроводов.

в водоотводе:

- уменьшение энергопотребления;

- уменьшение количества аварий на канализационных коллекторах;

- повышение сбора оплаты.

Б) главные долгосрочные стратегические цели: улучшение качества питьевой воды; уменьшение затрат на производство услуг; уменьшение потерь воды; сокращение среднего водопотребления населением до 190 л/чел/сутки.

В) необходимые организационные изменения: проведение реорганизации цехов водоподготовки, водоснабжения и водоотвод с образованием на их базе отделов эксплуатации сооружений и сетей водопровода и эксплуатации сооружений и сетей канализации; обеспечение аварийно-диспетчерской службы современными средствами для проведения аварийно-восстановительных работ; усовершенствование системы выставления счетов и сбора оплаты за услуги.

Г) соответствующие проекты и мероприятия: их внедрение разрешит решить определенные проблемы и достичь стратегических целей.

Следует заметить, что проектами предусмотрено использование современных материалов, совершенного высокопроизводительного оснащения и новейших технологий (эффективной и надежной запорной арматуры, качественных долговечных труб, водопроводных и канализационных насосных агрегатов с коэффициентом полезного действия свыше 80%).

Реализация таких проектов разрешит постепенно уменьшить эксплуатационные затраты и повысить надежность и эффективность функционирования системы в целом.

При планировании будущих капитальных затрат учитывалась существующая и перспективная обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами. Поэтому формирование плана внедрения проектов по годам проводилось на основе реальных финансовых возможностей водоканала, потребителей услуг и бюджета города, а также с учетом стоимости и термина окупаемости самых проектов. Ведь есть проекты дешевые и быстроокупаемые, реализация которых существенно снижает себестоимость услуг, а есть дорогие, не предусматривающие существенного уменьшения производственных затрат, но реализация которых необходима для повышения надежности работы системы, улучшения качества воды, уменьшения загрязнения окружающей среды и т.п.

Источниками инвестиций могут быть: средства местного бюджета, долевое участие потребителей, средство целевых фондов, беспроцентный кредит, амортизационный фонд водоканала. Если общие затраты на производство не будут превышать оплаты услуг денежной наличностью, то предприятие сможет реализовать программу собственными средствами. В Стратегическом плане действий рассчитан бюджет стабилизации системы, разработанный на основе предложенных проектов после общих обсуждений представителями водоканала, городской власти и общественности.

Этот бюджет разделен на три этапа:

- I - краткосрочные проекты: 5 лет

- II - среднесрочные проекты: 6 - 10 лет

- III - долгосрочные проекты: 11 - 25 лет

Этап І, или краткосрочные проекты, предусмотривается внедрить в первые пять лет. В это время реализуются малозатратные и быстроокупаемые проекты, дающие возможность уменьшить затраты на производство и увеличить поступления. Допускаеться, что малозатратные проекты будут финансироваться из собственных источников и осуществляться местным подстрочником (или собственными силами водоканала) с применением отечественных оснащения и материалов. Стоимость краткосрочных проектов ориентировочно составляет 9.7 млн. грн., или от 5 до 7 грн. на одного жителя в год. Внедрение этих проектов даст возможность уменьшить энергопотребление и потерю воды в жилом секторе, а соответственно и текущие затраты на производство услуг.

Этап II, или среднесрочные проекты, предусмотривается внедрить в последующие пять лет. Стоимость проектов II этапа ориентировочно составляет 42.3 млн. грн., или около 28 грн. на одного жителя в год. Внедрение этих проектов даст возможность уменьшить энергопотребление и потерю воды в водопроводной системе.

Этап ІІІ, или долгосрочные проекты, предусматривается внедрить в течение следующих пятнадцати лет. Их стоимость ориентировочно составляет 204.6 млн. грн., или около 45 грн. на одного жителя в год. Внедрение этих проектов даст возможность стабилизировать работу системы водоснабжения и водоотвод, улучшить качество питьевой воды.

Данный стратегический план разрабатывался как пособие для будущего улучшения работы водоканала. Он был создан с помощью взноса общины, технических данных и взгляда на сегоднешние возможности и потребности.

Этот план может изменяться. По мере изменений обстоятельств и потребностей общины его следует корректировать. Очень важно вносить изменения соответственно изменениям экономической ситуации. Если экономика улучшится и появится возможность поднять тарифы, или же если появятся внешние источники финансирования, определенные проекты из этапа II (среднесрочные) и этапа III (долгосрочные) можно начать раньше. Чтобы поддерживать актуальность и значимость даного плана для общины, водоканал будет время от времени пересматривать этот документ и вносить в него изменения.

© 2004. Коммунальное предприятие "Гарант-Медикал".
Все права защищены

Разработка и поддержка – КП "Гарант-Медикал"